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专题报道

川高公司内控制度建设访谈前期工作顺利结束


来源:admin       发布时间:2017-05-02 17:00:02     点击率:647

根据川高公司内控制度建设工作实施方案部署安排,川高公司内控制度建设办公室(以下简称“内控办公室”)协同内控咨询服务中介机构立信会计师事务所于3月9日至4月5日起分别对川高公司领导班子和各部室负责人进行了内控专项访谈工作。

在访谈工作开始前,内控办公室召集公司各部室联络人和经办人召开川高公司内控制度建设工作例会,对访谈期间各项工作进行安排,并着重就各部室资料制度搜集提交等工作进行分解布置,以此为基础拟定具有针对性的内控访谈提纲,全力保障内控访谈工作的有效性和全面性。

内控调研访谈期间,内控中介咨询服务机构根据访谈提纲分别与公司领导就川高公司现状、未来发展目标、所分管业务运行以及内控制度建设构想等核心问题进行了深入的探讨交流,通过公司领导层面的访谈,对川高公司内控制度建设的目的、所要达到的目标以及内控制度建设着力点等有了清晰全面的认识,明确了川高公司内控制度建设构建方向与路径;同时,内控中介咨询服务机构在对公司领导访谈成果基础上,还结合公司业务板块经营管理运行现状,对公司各部室负责人分别进行专题访谈,重点对各部室业务涵盖内容以及运转模式进行了解,摸排分析潜在风险点,为下步风险评估工作奠定基础。

截止目前,川高公司访谈前期工作已基本结束,下步将着手选择系统内具有代表性公司进行调研,通过调研对川高公司本部业务管理流程进行修正、反馈与总结,切实全面查找目前经营管理风险点和薄弱环节,优化完善业务管理制度和流程,确保内控体系合规适用。


▲信息短播

△3月7日,内控办公室组织召开川高公司内控制度建设第一次工作例会,对内控总体工作部署和阶段工作重点进行安排布置,明确目标,落实责任;会议还商定建立了内控工作例会和专项工作会制度,切实加强工作协同,增强工作合力,确保内控工作时间可控、进度可控、结果可控。

△3月9日至3月21日,内控中介咨询服务机构完成对公司领导的高层访谈工作;3月20日至4月5日,内控中介咨询服务机构完成对公司各部室负责人的访谈工作。

△4月14日,内控领导小组副组长、内控办主任何刚同志与内控中介咨询服务机构负责人,就公司本部前期内控访谈情况进行初步交换意见,并就下步工作提出要求。