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专题报道

川高系统内控制度建设试点工作正式启动


来源:川高公司       发布时间:2017-08-30 15:07:18     点击率:65

  按照川高公司内控制度建设总体部署与安排,根据系统业务板块分布,目前已选定成南公司、绵九公司、高路信息公司作为内控制度建设试点单位,并于2017年8月17日组织召开所属公司内控制度建设试点工作讨论会。


  会议指出,内控试点工作是川高系统内控制度建设的基础性工作,通过开展试点对川高系统各层级之间的内控制度体系进行测试检验、反馈修正、衔接融合,有利于进一步形成“上下衔接、条块结合”的工作机制。各试点单位要在川高公司内控制度建设工作领导小组的领导下,在川高公司内控制度建设办公室和分管试点单位的监事会工作委员会委员的全面指导下,根据《内控制度建设试点实施方案》的要求,按照“试点先行、总结经验、平稳推进”的原则,结合本单位实际,以全面梳理业务流程、对关键业务流程开展风险评估为基础,以防范和提高效率为重点,以补充修订管理制度、优化业务流程等为手段,编制形成与川高公司本部内控制度建设工作有效衔接,与试点单位业务实际需求相匹配的《内控操作手册》,并实现与川高公司、试点单位现有以及拟规划信息系统的嵌入与衔接,为构建川高系统“规范化、高效化、信息化”的内控体系奠定坚实的基础。


  会议要求各试点单位一定要高度重视内控试点工作,强化组织领导,抓好责任落实;加强宣传动员,营造浓厚氛围;加强指导协调,增强工作实效;加强经验总结,建立激励机制,全力保障本单位内控制度建设工作“时间可控、进度可控、结果可控”,确保圆满完成内控制度建设试点总目标。


  ▲信息短播


  △8月4日,内控办公室与立信会计师事务所召开内控工作对接会,通报了内控制度建设工作的进展情况,并对下一阶段的工作内容、工作重点进行安排布置,要求内控办和咨询机构要切实加强工作协同,共同推动内控制度建设工作。


  △8月10日,内控中介咨询服务机构完成川高公司本部各部门业务流程梳理工作,并绘制川高系统大业务流程图。